| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 380101062 |
| Číslo faktúry: | FD /0375/18 |
| Číslo zmluvy: | 3A-ZOD-0040718 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | O.S.V.O. comp, a.s. |
| Adresa: | Strojnícka 18,08001 Prešov |
| IČO: | 36460141 |
| Predmet: | modernizácia VO vedľajších ulíc |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79040,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0375_18 |
| Zverejnené: | 23.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:08.
